预算单位部门决算公开模板
发布人:hzevc  发布时间:2018-10-30  浏览数:0 字体大小:【大】【中】【小】

      

 

第一部分   惠州工程技术学校概况

一、 部门主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   惠州工程技术学校2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   惠州工程技术学校2017年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分   惠州工程技术学校概况

  1. 部门主要职责

    惠州工程技术学校是财政核补事业单位,按资质承担全日制中等职业技术教育,与相关院校合作,开展专科、本科函授、远程教育及三二分段全日制专科教育;开展相关专业的职业技能培训和鉴定;开展相关专业的继续教育和培训;承担农村劳动力转移就业、有关行业从业人员的技能培训任务;开展国内外校际、校企之间的教育合作与学术交流。

    (二)部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算

 

 

第二部分   惠州工程技术学校2017年部门决算表

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注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

 

 

 

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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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注:本表反映部门本年度各项支出情况。

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注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

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注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

 

 

 

 

 

第三部分   惠州工程技术学校2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下:

(一)年度收入总体情况

惠州工程技术学校2017年度总收入14767.49万元,其中本年收入14767.49万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入14697.43万元,比上年决算数增加1653.87万元,增长12.68%。主要变动情况:一是招生人数增加,二是财政拨款增加

2.上级补助收入32.17万元,比上年决算数减少7.66万元,下降19.23%。主要变动情况:上级主管部门专项拨款减少。

3.事业收入27万元,比上年决算数增加27万元,增长100%。主要变动情况:博罗财政局返拨动物防疫员培训经费。

4.经营收入 0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %(如较上年增减额为0,文字表述为:与上年决算数持平)。

5.其他收入10.89万元,比上年决算数减少2.98万元,下降21.49%(如较上年增减额为0,文字表述为:与上年决算数持平)。主要变动情况:其他收入减少。

(二)年度支出总体情况

惠州工程技术学校2017年度总支出14747.37万元,其中本年支出  14747.37万元。具体情况如下:

  1. 基本支出  6585.88万元,比上年决算数增加1301.90 万元,增长24.64%,主要变动情况日常教学行政支出增加

  2. 项目支出  8161.50万元,比上年决算数增加398.41万元,增长5.13%,主要变动情况是项目支出增加

    3.上缴上级支出 0 万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)--%,(如较上年增减额为0,文字表述为:与上年决算数持平),主要变动情况是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的增减变动情况]

    4.经营支出 0 万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)--%,(如较上年增减额为0,文字表述为:与上年决算数持平),主要变动情况是……。

    5.对附属单位补助支出 0 万元,比上年决算数增加(减少) 万元,增长(下降)--%,(如较上年增减额为0,文字表述为:与上年决算数持平),主要变动情况是……。

    [部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的增减变动情况]

    二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

    (一)2017年度财政拨款收入说明

    惠州工程技术学校2017年度财政拨款收入合计14697.43 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入14697.43 万元,比上年决算数增加1653.87万元,增长12.68%;主要变动情况是财政拨款增加;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比上年决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0%

    (二)2017年度财政拨款支出说明

    惠州工程技术学校2017年度财政拨款支出合计14726.96 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出14726.96 万元,比上年决算数增加1753.65万元,增长13.52%;主要变动情况是教学行政业务支出增加;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比上年决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %

    三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    惠州工程技术学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.01万元,完成预算 20.5万元的 68.34%。其中:因公出国(境)费支出决算为1.10万元,完成预算 0万元的 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.11  万元,完成预算 10.50万元的 96.29%;公务接待费支出决算为 2.79 万元,完成预算 10万元的27.9 %。

    2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约

    与上年相比,2017年度三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.26万元,增长1.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加1.10万元,增长100%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.44 万元,增长16.61%;公务接待费支出决算减少2.29万元,下降45.08%。因公出国(境)费增加主要是校领导前往德国培训。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是申办高职院考察调研业务增加;公务接待费支出减少增加的主要增减变动情况是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 1.10万元,占7.83%;公务用车购置及运行维护费支出10.11 万元,占72.01 %;公务接待费支出2.79 万元,占 19.91%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出 1.10 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 1 个、累计1人次。开支内容包括:参加会议支出 0 万元;出国谈判、工作磋商支出 0 万元;境外业务培训及考察 1.10万元主要用于校领导前往德国业务培训。

     2.公务用车购置及运行维护费支出 10.11 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017公务用车购置数0   辆;公务用车运行及维护支出10.11 万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为 7 辆,主要用于招生业务及日常办公差旅业务

    3.公务接待费支出 2.79 万元,主要用于各单位的接待用餐2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国内接待25 次,接待人数共 203 人。主要包括兄弟院校及合作单位的交流参观等业务

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

    (二)政府采购支出情况说明

    2017年本部门政府采购支出总额1859.71万元,其中:政府采购货物支出1622.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出236.87万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是一般公务用车7辆(用于机要通信、应急工作)、其他用车9辆,主要用于招生工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

        绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金XX万元,占一般公共预算项目支出总额的XX%;组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况:

    XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目自评得分为XX分。项目全年预算数为XX万元,执行数为XX万元,完成预算的XX%。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的主要问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

    组织对XXX等XX个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

    组织对个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。(“绩效管理工作总体情况”要求必填,模板中文字表述的格式供参考,不要求完全一致)

    重点项目绩效评价报告。主要是指2017年度在部门自评基础上由市财政局牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门应根据有关政务公开和保密规定执行,可在市财政局反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(本段要求必填)

    以部门为主体开展的项目绩效评价报告(每个市直部门至少将1个以上以部门为主体开展的项目绩效评价报告向社会公开,由预算部门结合绩效评价工作开展情况,在征求本级财政部门意见的基础上自主选择公开)。(本段要求必填)

     

    第四部分  名词解释

    为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)

    财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。(必填)

    事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

    经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(必填)

    结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。(必填)

    项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(必填)

    经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(必填)

    机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(必填)

    ……